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一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介

該項目資金主要用于下派選調(diào)生教育培訓費、國情調(diào)研費、服務群眾經(jīng)費等，積極引導選調(diào)生在基層一線經(jīng)受鍛煉、豐富閱歷、增長才干，提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情，不斷提高為民服務能力。惠及選調(diào)生14人，培養(yǎng)干部14人。

（二）績效目標設定及指標完成情況

預期目標：積極引導選調(diào)生在基層一線經(jīng)受鍛煉、豐富閱歷、增長才干，提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情，不斷提高為民服務能力。惠及選調(diào)生14人，培養(yǎng)干部14人。

績效目標實際完成情況：本年度完成了2023年度下派選調(diào)生到村工作財政補助資金（中央）項目，年初預算30.24萬元，實際支付25.33萬元，預算執(zhí)行率83.76%?；菁斑x調(diào)生14人，培養(yǎng)基層干部14人，資金發(fā)放足額率90%以上。積極引導選調(diào)生在基層一線經(jīng)受鍛煉、豐富閱歷、增長才干，提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情，不斷提高為民服務能力?；菁斑x調(diào)生14人，培養(yǎng)干部14人。本年度已按年初設定目標全部完成。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

績效自評的目的是通過財政支出結果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學有序，提高財政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設定的績效目標的實現(xiàn)程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。   

（二）項目資金投入情況

本年度資金年初預算數(shù)30.24萬元，其中：財政撥款30.24萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)30.24萬元，其中：財政撥款30.24萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)25.33萬元，其中：財政撥款25.33萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況

項目資金產(chǎn)出設定一級評價指標為產(chǎn)出和效益(滿分90分，權重為90%)、預算執(zhí)行情況(滿分10分，權重為10%)。一級指標下設8個二級指標，分別為：產(chǎn)出數(shù)量(權重15%)、產(chǎn)出質(zhì)量(權重15%)、產(chǎn)出時效(權重10%)、產(chǎn)出成本(權重10%)、效益指標(經(jīng)濟、社會、生態(tài)及可持續(xù)，權重30%)及滿意度指標(權重10%)，對上述二級指標下設10個三級指標進行自評。    

1.產(chǎn)出指標評價情況

（1）產(chǎn)出數(shù)量。2023年該項目惠及選調(diào)生數(shù)13人，目標完成比率100%，得分7.5分，培養(yǎng)基層干部數(shù)13人，目標完成比率100%，得分7.5分，該項總計得分15分。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量。項目單位資金發(fā)放足額率100%，目標完成率90，得分6.75分。資金發(fā)放達標率95%，目標完成率90%，得分7.5分，該項總計得分14.25分。

（3）產(chǎn)出時效。該項目計劃2023年12月31日前完成，實際完成時間為2023年12月31日，目標完成及時率100%，得分5分，項目完成時效95%，得分5分，該項總計得分9.5分。

（4）產(chǎn)出成本。2023年該項目預計投入資金30.24萬元，實際成本投入25.33萬元，經(jīng)過與實際成本對比分析，組織活動工作經(jīng)費25.33萬元，得分5分，項目全年經(jīng)費墊付成本29萬元，得分5分，該項總計得分5分。 

2.效益指標評價情況

（1）經(jīng)濟效益指標評價情況。

（2）社會效益指標。提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情，不斷提高為民服務能力，該項總計得分10分。

（3）生態(tài)效益指標。

（4）可持續(xù)影響指標。項目初期設定為基層培養(yǎng)年輕優(yōu)秀干部，已經(jīng)達到既定目標，該項總計得分10分。

（5）服務對象滿意度指標。項目初期設定服務對象滿意度95%，通過問卷調(diào)查形式，發(fā)出滿意度調(diào)查問卷20份，收回滿意度調(diào)查問卷20份，滿意度為95%，達到既定目標，得10分。 

3.預算執(zhí)行情況

截至2023年12月31日，收到項目資金30.24萬元，實際執(zhí)行25.33萬元，預算執(zhí)行率83.76%，得8.38分。根據(jù)各項產(chǎn)出、效益指標及預算執(zhí)行情況的自評結果，該項目自評得分86.82分。

三、項目資金管理情況

2023年項目安排財政補助資金30.24萬元，項目承擔單位完成項目建設，項目驗收(接收)合格后，履行合同義務，按照報銷流程支付項目資金，合理設置收支業(yè)務流程，確保項目資金使用到位，所涉經(jīng)濟活動的真實性，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，嚴格按照財經(jīng)紀律履行相應職責，并對本單位財政資金的安全性、境外規(guī)范性和有效性負責。完成了預期目標。 

四、項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1.數(shù)量指標

（1）選調(diào)生數(shù)，目標值大于等于13人，實際完成13人，分值7.5，得分7.5。

（2）基層干部數(shù)，目標值大于等于13人，實際完成13人，分值7.5，得分7.5。

2.質(zhì)量指標

（1）資金發(fā)放足額率，目標值等于100%，實際完成90%，分值7.5，得分6.75。

（2）發(fā)放資金完成率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值7.5，得分7.5。

3.時效指標

（1）經(jīng)費發(fā)放及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

（2）發(fā)入完成時效率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值5，得分5。

4.成本指標

（1）組織活動工作經(jīng)費，目標值等于30.24萬元，實際完成25.33萬元，分值5，得分4.19。

（2）全年經(jīng)費墊付成本，目標值大于等于29萬元，實際完成29萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

1.經(jīng)濟效益，不涉及。

2.社會效益

（1）提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情不斷提高為民服務能力，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值15，得分10。

3.生態(tài)效益，不涉及。

4.可持續(xù)影響

（1）為基層培養(yǎng)青年干部，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值15，得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

1.服務對象滿意度

（1）受益人員及單位滿意度，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

1.本項目績效自評得分86.82分，等級為B。

2.存在問題

（1）項目立項、實施存在問題。無

（2）資金管理使用存在問題。無

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

首先，加強預算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結果為導向的自評報告，根據(jù)政務公開條例的有關規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。

（二）措施及辦法

在預算管理過程中，統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，按要求完成本部門績效自評工作。