一、基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。
2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護(hù)及機(jī)電井維修
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
預(yù)期目標(biāo)：2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護(hù)及機(jī)電井維修，保障農(nóng)民飲水安全。
績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：該項(xiàng)目申請(qǐng)資金57萬(wàn)，全年執(zhí)行0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。該項(xiàng)目未完成預(yù)期目標(biāo)，該項(xiàng)目的實(shí)施有效及時(shí)完成了對(duì)農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換，有效的保障了農(nóng)民飲水安全。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
(一) 資金投入情況：預(yù)算金額57萬(wàn)，截至2024年5月未支付
(二) 資金管理情況：按規(guī)范管理。
（三）績(jī)效指標(biāo)：全部完成。
三、績(jī)效情況分析
(一)資金情況分析。
本年度資金年初預(yù)算數(shù)57萬(wàn)元，資金全年預(yù)算數(shù)57.00萬(wàn)元，資金全年執(zhí)行數(shù)0.00萬(wàn)元，分值10分，得分0分。
（二）資金管理情況分析。
2023年安排財(cái)政補(bǔ)助資金57萬(wàn)元，項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)相關(guān)要求完成項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，履行合同義務(wù)，按照?qǐng)?bào)銷流程支付項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)單位要按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，嚴(yán)禁白條入賬，嚴(yán)禁以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或資料進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，項(xiàng)目資金實(shí)行專帳核算、專戶管理，?？顚Ｓ谩?/span>
（三）總體目標(biāo)完成情況分析
該項(xiàng)目申請(qǐng)資金57萬(wàn)，全年執(zhí)行0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。該項(xiàng)目已完成預(yù)期目標(biāo)，該項(xiàng)目的實(shí)施有效及時(shí)完成了對(duì)農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換，有效的保障了農(nóng)民飲水安全。
（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)日常管道維修，目標(biāo)值等于1200處，實(shí)際完成1200處，分值5分，得分5分。
2)覆蓋水廠，目標(biāo)值等于10個(gè)，實(shí)際完成10個(gè)，分值5分，得分5分。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)維修驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值小于等于100百分比，實(shí)際完成100百分比，分值5分，得分5分。
4)維修及時(shí)率，目標(biāo)值小于等于100百分比，實(shí)際完成100百分比，分值5分，得分5分。
3、時(shí)效指標(biāo)
5)維修如期完成率，目標(biāo)值小于等于100百分比，實(shí)際完成100百分比，分值5分，得分5分。
4、成本指標(biāo)
6)維修總成本，目標(biāo)值小于等于57萬(wàn)元，實(shí)際完成57萬(wàn)元，分值5分，得分5分。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
6、社會(huì)效益
7)強(qiáng)化農(nóng)村牧區(qū)供水水質(zhì)保障，目標(biāo)值有效保障，實(shí)際完成有效保障，分值10分，得分10分。
7、生態(tài)效益
8、可持續(xù)影響
8)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，目標(biāo)值有效維護(hù)，實(shí)際完成有效維護(hù)，分值5分，得分5分。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
9、服務(wù)對(duì)象滿意度
9)農(nóng)民滿意度，目標(biāo)值小于等于90百分比，實(shí)際完成90百分比，分值5分，得分5分。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。一方面，項(xiàng)目資金未能與項(xiàng)目明確匹配，年度預(yù)算資金基本能符合項(xiàng)目總體實(shí)際實(shí)施進(jìn)度需求，但并不能實(shí)現(xiàn)與具體項(xiàng)目的精準(zhǔn)匹配，基本上采用的是總量控制，按各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，統(tǒng)籌使用預(yù)算資金。另一方面，財(cái)政撥付資金不及時(shí)，影響項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率。
五 、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
已公開(kāi)
六、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
無(wú)
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃。
首先，加強(qiáng)預(yù)算單位績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開(kāi)條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開(kāi)、主動(dòng)公開(kāi)和依法申請(qǐng)公開(kāi)的操作流程，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺(jué)接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。其次，做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。（二）措施及辦法。
根據(jù)年度項(xiàng)目資金安排，實(shí)時(shí)把握各項(xiàng)目進(jìn)度，合理預(yù)測(cè)各項(xiàng)目資金需求，實(shí)現(xiàn)資金精準(zhǔn)使用。同時(shí)，與財(cái)政部門積極溝通協(xié)調(diào)，保證項(xiàng)目資金的及時(shí)下達(dá)。
八．附件
轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表
中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(2023年度)
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 水利發(fā)展資金 | |||||||||
中央主管部門 | 水利部 | |||||||||
資金投入情況 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) (A) | 全年執(zhí)行數(shù) (B) | 分值 | 執(zhí)行率 (B/A×100%) | 得分 | ||||
年度資金總額： | 57 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
其中：中央財(cái)政資金 | 57 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
地方財(cái)政資金 | — | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說(shuō)明 | 分值 (40) | 得分 | 存在問(wèn)題和改進(jìn)措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 分配科學(xué) | 5 | 5 | |||||||
下達(dá)及時(shí)性 | 已下達(dá) | 5 | 5 | |||||||
撥付合規(guī)性 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
使用規(guī)范性 | 規(guī)范 | 5 | 5 | |||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 準(zhǔn)確 | 5 | 5 | |||||||
預(yù)算績(jī)效管理悄況 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
支出責(zé)任履行情況 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護(hù)及機(jī)電井維修，保障農(nóng)民飲水安全。 | 該項(xiàng)目申請(qǐng)資金57萬(wàn)，全年執(zhí)行0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。該項(xiàng)目未完成預(yù)期目標(biāo)，該項(xiàng)目的實(shí)施有效及時(shí)完成了對(duì)農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換，有效的保障了農(nóng)民飲水安全。 | |||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 日常管道維修 | 1200 | 1200 | 5 | 5 | ||||
覆蓋水廠 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 維修驗(yàn)收合格率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
維修及時(shí)率 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 維修如期完成率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
成本指標(biāo) | 維修總成本 | 57 | 57 | 5 | 5 | |||||
…… | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 無(wú) | ||||||||
無(wú) | ||||||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 強(qiáng)化農(nóng)村牧區(qū)供水水質(zhì)保障 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 無(wú) | |||||||||
可持續(xù)影 響指標(biāo) | 維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 | 有效維護(hù) | 有效維護(hù) | 5 | 5 | |||||
滿意 度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo) | 農(nóng)民滿意度 | 90 | 90 | 5 | 5 | ||||
* | ||||||||||
總分 | 100 | 90 | ||||||||
說(shuō)明 | 請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說(shuō)明中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額以及績(jī)效自評(píng)扣分情況，如沒(méi) 有請(qǐng)?zhí)顭o(wú)。 | |||||||||
注：
1.該表由中央主管部門填寫，
2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
3.資金管理情況需匯總反映各級(jí)政府的資金管理情況，對(duì)違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。
4. 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無(wú)需填寫“支出責(zé)任展行情況”項(xiàng)，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時(shí)性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況”等5項(xiàng)上。
5. 中央主管部門商財(cái)政部主管司局確定各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實(shí)際完成情況填寫得分，各項(xiàng)指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績(jī)效自評(píng)總分，原則上， 一級(jí)指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題的應(yīng)酌情扣分
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