一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2023年1月-12月下達(dá)我單位中央財(cái)政專項(xiàng)資金林業(yè)改革發(fā)展資金375.74萬元，主要用于林業(yè)撫育養(yǎng)護(hù)、綠化造林、有害生物防治和防火等項(xiàng)目。具體資金分配和績效目標(biāo)分解情況詳見《績效目標(biāo)自評表》。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析

2023年度中央林業(yè)改革發(fā)展資金總投資375.74萬元，其中，中央轉(zhuǎn)移支付資金375.74萬元，無地方配套資金和其他資金。中央轉(zhuǎn)移支付資金已到區(qū)財(cái)政375.74萬元，到位時(shí)間2023年2月-6月，到位率100%。

（二）資金管理情況分析

一是資金分配情況。嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付資金管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金。

中央林業(yè)改革發(fā)展資金總投資375.74萬元，主要用于林業(yè)撫育養(yǎng)護(hù)、綠化造林、有害生物防治和防火等項(xiàng)目。截至至評價(jià)期，執(zhí)行完成了375.74萬元的工作任務(wù)，執(zhí)行率100%。

截至至評價(jià)期，中央林業(yè)改革發(fā)展項(xiàng)目資金實(shí)際支出金額為29.54萬元，支出率7.9%。具體支出如下：1生態(tài)治理修復(fù)補(bǔ)助資金，中央財(cái)政投資2萬元，項(xiàng)目已完成，資金未支出，支付率0%；2造林補(bǔ)助資金，中央財(cái)政下達(dá)造林補(bǔ)助資金90萬元，我局于2023年11月全部完成了造林任務(wù)，自查驗(yàn)收需在2023年10月份進(jìn)行，資金未支出，支付率0；3退耕還生態(tài)林撫育補(bǔ)助資金中央財(cái)政投資102.94萬元，已支付13.19萬元，尚未支付89.75萬元，支付率16%；4林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助資金，中央財(cái)政投資50萬元，工作任務(wù)已全部完成，資金支付0.25萬元，未支付49.75萬元，支付率0.5%； 5.天保管護(hù)費(fèi)中央投資112.8萬元，管護(hù)任務(wù)已完成，資金支付16.12萬元，未支付96.68萬元，支付率14%；6林草荒漠綜合監(jiān)測補(bǔ)助中央投資8萬元，資金尚未支付，支付率0；7森林防火補(bǔ)助中央投資10萬元，資金尚未支付，支付率0%；8非國有國家級公益林中央投資0.8萬元，資金未支付。

三是資金支付情況。嚴(yán)格按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金。林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目按照林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法進(jìn)行管理。

四是資金使用情況。我區(qū)林業(yè)和草原局嚴(yán)格按照資金下達(dá)文件和規(guī)定的使用用途，按要求進(jìn)行項(xiàng)目分解到項(xiàng)目組織實(shí)施，資金使用嚴(yán)格按照林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目規(guī)定的使用方向和資金計(jì)劃執(zhí)行，按規(guī)定科目進(jìn)行支出。在日常資金使用管理和監(jiān)督檢查過程中，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整等問題。

五是預(yù)算執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照上級下達(dá)和本級預(yù)算的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問題。，截至評價(jià)期，2023年中央林業(yè)改革發(fā)展資金完成支付29.54萬元，支付率3%。項(xiàng)目資金按照上級下達(dá)和本級預(yù)算安排的金額執(zhí)行，在資金執(zhí)行統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)管理過程中，未發(fā)現(xiàn)執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多、實(shí)際執(zhí)行數(shù)統(tǒng)計(jì)與資金明細(xì)不符的問題。

六是預(yù)算績效管理情況。在細(xì)化下達(dá)預(yù)算時(shí)同步下達(dá)績效目標(biāo)，將有關(guān)資金納入本級預(yù)算或?qū)ο罗D(zhuǎn)移支付績效管理，開展績效監(jiān)控和績效評價(jià)，我區(qū)中央林業(yè)改革發(fā)展資金375.74萬元，涉及項(xiàng)目8個(gè)，及時(shí)開展了績效自評。

七是支出責(zé)任履行情況。對共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，按照財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金履行本級支出責(zé)任。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析

總體目標(biāo)：1.加強(qiáng)森林資源管護(hù)，落實(shí)天然林管護(hù)、國家級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償；

2.推進(jìn)國土綠化，完成造林、森林撫育約束性指標(biāo)任務(wù)，提升林木良種培育能力和林木良種使用率；

3.對國家級自然保護(hù)區(qū)開展能力建設(shè)；

4.實(shí)現(xiàn)重大林業(yè)有害生物災(zāi)害可持續(xù)控制目標(biāo)；

5.實(shí)施濕地保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目，改善濕地自然保護(hù)區(qū)的保護(hù)、監(jiān)測、監(jiān)控條件。

全年實(shí)際完成情況：1.已完成5.4萬畝森林資源管護(hù)，落實(shí)天然林管護(hù)37.39萬畝、國家級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償管護(hù)1.46萬畝；

2.推進(jìn)國土綠化，完成造林0.2萬畝、森林撫育任務(wù)4萬畝，完成退耕還林撫育任務(wù)6.14萬畝；

3.完成對國家級自然保護(hù)區(qū)開展能力建設(shè)；

4.實(shí)現(xiàn)重大林業(yè)有害生物災(zāi)害可持續(xù)控制目標(biāo)防治面積4萬畝，完成林業(yè)有害生物監(jiān)測面積142萬畝；

5.完成濕地保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目1個(gè)，濕地自然保護(hù)區(qū)的保護(hù)、監(jiān)測、監(jiān)控條件得到改善。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

①已完成國有天然林管護(hù)面積3.87萬畝；

②已完成非國有地方公益林管護(hù)面積37.39萬畝；

③已完成國家級公益林管護(hù)面積1.46萬畝；

④已完成造林面積0.2萬畝；

⑤已完成森林撫育面積5.4萬畝；

⑥已完成政策到期上一輪退耕還生態(tài)林納入森林撫育補(bǔ)助面積6.14萬畝；

⑦已完成林業(yè)有害生物防治面積4萬畝；

⑧已完成林業(yè)有害生物監(jiān)測面積142萬畝。

以上數(shù)量指標(biāo)完成率100%。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

①指標(biāo)1造林完成合格率（≥85%）.

②指標(biāo)2森林撫育合格率（≥90%）

③指標(biāo)3森林火災(zāi)受害率（≤0.9‰）

④主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率（≤1%）

⑤國家級自然保護(hù)區(qū)保護(hù)工作完成率（≥95%）

（3）時(shí)效指標(biāo)

①天然林和國家級公益林管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率（≥95%）

②造林當(dāng)期任務(wù)完成率（≥80%）

③森林撫育當(dāng)期任務(wù)完成率（≥80%）

（4）成本指標(biāo)

①國有天然林管護(hù)中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（10元/畝）

②非國有地方地方公益林管護(hù)中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（3元/畝）

③國有國家級公益林管護(hù)中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（10元/畝）

④非國有國家級公益林管護(hù)中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（16元/畝）

⑤低產(chǎn)低效林改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（600元/畝）

⑥退耕森林撫育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（20元/畝）

以上指標(biāo)全部完成。

（1）社會效益指標(biāo)

林業(yè)有害生物無公害防治率（≥98%）。

（2）生態(tài)效益指標(biāo)

森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮顯著 。

3、可持續(xù)影響指標(biāo)

森林、濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響明顯。

滿意度指標(biāo)完成情況分析

滿意度：林區(qū)職工、周邊群眾滿意度（90%），全年實(shí)際完成值100%。發(fā)放并受到收到滿意度調(diào)查問卷100份，滿意率90%。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

偏離績效目標(biāo)原因：1生態(tài)治理修復(fù)補(bǔ)助資金，中央財(cái)政投資2萬元，項(xiàng)目已完成，資金未支出，正在申請財(cái)政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付；2造林補(bǔ)助資金，中央財(cái)政下達(dá)造林補(bǔ)助資金90萬元，我局于2023年11月全部完成了造林任務(wù)，自查驗(yàn)收需在2023年10月份進(jìn)行，資金未支出，正在申請財(cái)政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付；2；3退耕還生態(tài)林撫育補(bǔ)助資金中央財(cái)政投資102.94萬元，已支付13.19萬元，尚未支付89.75萬元，結(jié)余原因：由于臨河區(qū)地處河套平原，已實(shí)施的退耕地為在冊耕地，農(nóng)民種植農(nóng)作物的收入在1500-2500元之間，大大高于退耕還林工程補(bǔ)助，造成農(nóng)民采伐林木愿望日益強(qiáng)烈，多次到林業(yè)局咨詢，到信訪部門上訪，由此積聚的矛盾和負(fù)面情緒越來越大，上訪的苗頭和隱患日趨突出。臨河區(qū)地處西北干旱地區(qū)，降雨量少，樹木生長全靠黃河水灌溉，黃河水灌溉費(fèi)用在200元左右，退耕還林補(bǔ)助不足以交水費(fèi)，所以農(nóng)戶對退耕地林木不灌溉，不撫育，造成退耕地林木自然枯死面積較大。造成退耕地造林驗(yàn)收年年有不合格面積，臨河區(qū)將不合格面積進(jìn)行集中變更、規(guī)模管護(hù)，雖然保證了退耕地造林面積不減少，但集中變更后的面積無法兌現(xiàn)補(bǔ)助，造成資金結(jié)余。后續(xù)會通過補(bǔ)植補(bǔ)造變更地塊等措施完成，在驗(yàn)收合格后支付全部資金。；4林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助資金，中央財(cái)政投資50萬元，工作任務(wù)已全部完成，支出 0.25萬元，未支付49.75萬元，正在申請財(cái)政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付； 5.天保管護(hù)費(fèi)中央投資112.8萬元，管護(hù)任務(wù)已完成，資金支付16.12萬元，未支付96.68萬元，正在申請財(cái)政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付；6林草荒漠綜合監(jiān)測補(bǔ)助中央投資8萬元，資金尚未支付，正在申請財(cái)政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付；7森林防火補(bǔ)助中央投資10萬元，資金尚未支付，正在申請財(cái)政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付；8非國有國家級公益林中央投資0.8萬元，資金未支付，正在申請財(cái)政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

開展績效評價(jià)工作，是加強(qiáng)財(cái)政資金管理，合理配置公共資源，強(qiáng)化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段。在今后的工作中，我們將加強(qiáng)資金項(xiàng)目管理，將工作任務(wù)與年度績效掛鉤，同時(shí)，調(diào)減下年度資金安排額度；本次績效自評結(jié)果將在本單位公開欄中張貼，并在本單位網(wǎng)站上予以公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。

五、其他需要說明的問題

我市2023年無巡視、審計(jì)和財(cái)會監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

六、附件

中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金績效目標(biāo)自評表

巴彥淖爾市林業(yè)和草原局臨河區(qū)分局

2024年3月14日