一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2023年1月-12月下達(dá)我單位中央財政專項資金林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金1188.8萬元，主要用于1. 新華林場12名職工和狼山苗圃3名職工“五險”的繳納;2.天保工程區(qū)國有林3.87萬畝的管護(hù)及管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)的支付；3.國家級公益林1.46萬畝的管護(hù)和管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)的支付；4.天保工程區(qū)內(nèi)森林撫育4萬畝及資金支付；5.自然保護(hù)區(qū)濕地管護(hù)及經(jīng)費(fèi)支出。具體資金分配和績效目標(biāo)分解情況詳見《績效目標(biāo)自評表》。

  績效情況分析

（一）資金投入情況分析

2023年度林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金總投資1188.8萬元，其中，中央轉(zhuǎn)移支付資金1188.8萬元，無地方配套及其他資金0萬元。到區(qū)財政時間2023年2-6月，到位率100%。

（二）資金管理情況分析

資金分配情況。嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付資金管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金。

項目總投資1188.8萬元,用于:1.用于新華林場12名職工和狼山苗圃3名職工“五險”的繳納35.4萬元;2.天保工程區(qū)國有林的管護(hù)及管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)38.8萬元,管護(hù)任務(wù)已完成,資金未支付; 3.國家級公益林的管護(hù)和管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)14.6萬元, 管護(hù)任務(wù)已完成,資金未支付；4.天保工程區(qū)內(nèi)森林撫育800萬元,撫育4萬畝林地已完成,資金未支付；5.自然保護(hù)區(qū)濕地管護(hù)及經(jīng)費(fèi)300萬元,工程已完成,支付資金112.35萬元,未支付187.65萬元。截至至評價期，執(zhí)行完成了1188.8萬元的工作任務(wù)，執(zhí)行率100%,資金未支付1076.45萬元。截至至評價期，中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金總投資1188.8萬元，實際支出金額為112.35萬元，尚未支出1076.45萬元，支出率9.5%。

資金支付情況。嚴(yán)格按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金。林業(yè)改革發(fā)展資金項目按照林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法進(jìn)行管理。定期調(diào)度各旗縣區(qū)項目資金的管理與支出情況。

資金使用情況。我區(qū)林業(yè)和草原局嚴(yán)格按照資金下達(dá)文件和規(guī)定的使用用途，按要求進(jìn)行項目分解到項目組織實施，資金使用嚴(yán)格按照林業(yè)生態(tài)恢復(fù)資金項目規(guī)定的使用方向和資金計劃執(zhí)行，按規(guī)定科目進(jìn)行支出。在日常資金使用管理和監(jiān)督檢查過程中，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整等問題。

預(yù)算執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照上級下達(dá)和本級預(yù)算的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問題。，截至評價期，2023年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)資金完成支付35.14萬元，支付率3%。項目資金按照上級下達(dá)和本級預(yù)算安排的金額執(zhí)行，在資金執(zhí)行統(tǒng)計和財務(wù)管理過程中，未發(fā)現(xiàn)執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多、實際執(zhí)行數(shù)統(tǒng)計與資金明細(xì)不符的問題。

預(yù)算績效管理情況。在細(xì)化下達(dá)預(yù)算時同步下達(dá)績效目標(biāo)，將有關(guān)資金納入本級預(yù)算或?qū)ο罗D(zhuǎn)移支付績效管理，開展績效監(jiān)控和績效評價，我區(qū)中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)資金1188.8萬元，涉及項目5個，及時開展了績效自評。

支出責(zé)任履行情況。對共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，按照財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金履行本級支出責(zé)任。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析

總體目標(biāo)：1.已完成1天保工程社會保險補(bǔ)助繳納人員15人，已全部繳納。2.天保工程區(qū)國有林3.87的管護(hù)；3.國家級公益林1.46萬畝的管護(hù)；4.天保工程區(qū)內(nèi)4萬畝森林撫育；5.自然保護(hù)區(qū)濕地管護(hù)及經(jīng)費(fèi)支出。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

天保工程實施單位社會保險補(bǔ)助15人。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

全部完成國有林場及國有苗圃職工15人的“五險”繳納。

（3）時效指標(biāo)

按月繳納國有林場及國有苗圃職工15人的“五險”。

2.效益指標(biāo)完成情況分祈

（1）社會效益指標(biāo)

為國有職工生活提供了保障。

（2）可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用效果顯著。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

滿意度：周邊群眾、退耕農(nóng)戶和牧民滿意度，滿意度≥95%。發(fā)放并受到收到滿意度調(diào)查問卷10份，滿意率95%。

二、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

偏離績效目標(biāo)原因與改進(jìn)：中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金總投資1188.8萬元，實際支出金額為112.35萬元，尚未支出1076.45萬元。支付率低是由于天保社會保險補(bǔ)助用由支付當(dāng)月國有職工“五險”，當(dāng)年資金下達(dá)較晚，一直用上年資金支付本年職工“五險”，本年資金支付下年職工“五險”，2023年職工“五險”已全部用2022年資金繳納，2023年資金正在與區(qū)財政申請資金,資金到位后完成支付。

（一）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

開展績效評價工作，是加強(qiáng)財政資金管理，合理配置公共資源，強(qiáng)化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段。在今后的工作中，我們將加強(qiáng)資金項目管理，將工作任務(wù)與年度績效掛鉤，同時，調(diào)減下年度資金安排額度；本次自評結(jié)果將在本單位公開欄中張貼，并在本單位網(wǎng)站上予以公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。

三、其他需要說明的問題

我區(qū)2023年無巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

四、附件

中央財政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)資金績效目標(biāo)自評表

              巴彥淖爾市林業(yè)和草原局臨河區(qū)分局

                      2023年3月14日