一、基本情況
（一）各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排情況及分解下達(dá)預(yù)算情況。
2023年臨河區(qū)“三支一扶”補(bǔ)助資金嚴(yán)格按照《高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃中央補(bǔ)助資金管理辦法》對(duì)資金進(jìn)行分配。
本年度預(yù)算總資金1079.15萬(wàn)元，其中中央資金284萬(wàn)元、自治區(qū)資金135.3萬(wàn)元、市級(jí)資金140萬(wàn)元、旗縣資金167.22萬(wàn)元，以前年度結(jié)余資金352.63萬(wàn)元。
本年度實(shí)際執(zhí)行總資金746.85萬(wàn)元，其中中央資金192萬(wàn)元、自治區(qū)資金35萬(wàn)元、市級(jí)資金0萬(wàn)元、旗縣資金167.22萬(wàn)元，以前年度結(jié)余資金352.63萬(wàn)元。
（二）“三支一扶”補(bǔ)助資金制度建設(shè)及績(jī)效目標(biāo)情況。
制度建設(shè)方面：1、我單位高度重視項(xiàng)目資金管理情況，組織領(lǐng)導(dǎo)，積極部署，統(tǒng)籌安排，逐級(jí)壓實(shí)相關(guān)處室項(xiàng)目資金管理責(zé)任。2、精心組織，密切配合。分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織協(xié)調(diào)，環(huán)節(jié)分解，任務(wù)到人，責(zé)任到人，限時(shí)完成，狠抓落實(shí)。3、積極工作，穩(wěn)步推進(jìn)。積極探索建立適合本級(jí)的項(xiàng)目資金管理績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和評(píng)價(jià)管理機(jī)制，提升財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。4、為促進(jìn)項(xiàng)目相關(guān)管理制度的建立健全，強(qiáng)化了監(jiān)督機(jī)制，推動(dòng)建立以項(xiàng)目資金管理績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向的財(cái)政資金管理制度。
績(jī)效目標(biāo)：本項(xiàng)目一級(jí)指標(biāo)設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)3個(gè)指標(biāo)；一級(jí)指標(biāo)下設(shè)置5個(gè)二級(jí)指標(biāo)，分別為數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)下設(shè)置16個(gè)三級(jí)指標(biāo)，分別是（1）享受“三支一扶”生活補(bǔ)貼人員數(shù)量、（2）享受“三支一扶”社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人員數(shù)量、（3）享受“三支一扶”補(bǔ)助月數(shù)、（4）年度工作計(jì)劃招募完成率、（5）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率、（6）領(lǐng)取生活補(bǔ)貼人員覆蓋率、（7）項(xiàng)目資金及時(shí)支付率、（8）財(cái)政資金到位及時(shí)率、（9）享受“三支一扶”生活補(bǔ)貼人員單位成本、（10）享受“三支一扶”社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人員單位成本、（11）享受“三支一扶”補(bǔ)助總成本、（12）保障“三支一扶”志愿者安心工作、（13）因就業(yè)問(wèn)題發(fā)生重大群體性事件數(shù)量、（14）推進(jìn)志愿者團(tuán)體團(tuán)結(jié)安定的社會(huì)政治局面、（15）建立健全財(cái)政資金長(zhǎng)效管理機(jī)制、（16）“三支一扶”志愿者工作滿意度。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2023年度撥付使用的就業(yè)補(bǔ)助資金，其績(jī)效主要體現(xiàn)在以下方面：
2023年計(jì)劃招募69人，實(shí)際招募人數(shù)69人，資金總投入1079.15萬(wàn)元，全部列入一般公共預(yù)算，1-12月階段實(shí)際執(zhí)行746.85萬(wàn)元，執(zhí)行率為69.21%。績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為98分，等級(jí)為A級(jí)。
評(píng)價(jià)結(jié)論：我區(qū)三支一扶補(bǔ)助資金的管理使用比較規(guī)范，成效顯著。
三、績(jī)效情況分析
（一）資金投入情況分析。本年度實(shí)際預(yù)算總資金1079.15萬(wàn)元，其中中央資金284萬(wàn)元、自治區(qū)資金135.3萬(wàn)元、市級(jí)資金140萬(wàn)元、旗縣資金167.22萬(wàn)元，以前年度結(jié)余資金352.63萬(wàn)元。本項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照相關(guān)文件執(zhí)行，對(duì)本年度新招募69人及以前年度服務(wù)周期內(nèi)42人按月發(fā)放生活補(bǔ)貼3450元、按月繳納社保1027.59元，對(duì)服務(wù)滿6個(gè)月的志愿者按年發(fā)放一次性安家費(fèi)3000元。
（二）資金管理情況分析。資金管理嚴(yán)格按照《高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃中央補(bǔ)助資金管理辦法》對(duì)資金進(jìn)行分配，科學(xué)分配率達(dá)到98%，資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率≥98%，補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率≥98%，上級(jí)部門嚴(yán)格按照相關(guān)政策依據(jù)撥付資金，資金撥付合規(guī)率≥98%，三支一扶專項(xiàng)資金全部用于生活補(bǔ)貼發(fā)放及繳納社會(huì)保險(xiǎn)，資金使用規(guī)范率≥98%，三支一扶資金列入2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出款項(xiàng)，于每月20日前完成資金支付，資金執(zhí)行準(zhǔn)確率≥98%，我單位牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效審批制度，每筆支出專項(xiàng)資金均按要求進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)控，支出責(zé)任履行中我單位不斷健全完備的財(cái)務(wù)管理制度，設(shè)立專款專項(xiàng)會(huì)計(jì)科目，嚴(yán)格按照相關(guān)下達(dá)文件設(shè)置所示會(huì)計(jì)科目，明確資金收支明細(xì)，嚴(yán)格履行支出責(zé)任，做到資金收付清晰可見(jiàn)，有據(jù)可依。
（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。資金總投入1079.15萬(wàn)元，全部列入一般公共預(yù)算，1-12月階段實(shí)際執(zhí)行746.85萬(wàn)元，執(zhí)行率為69.21%。按照績(jī)效目標(biāo)考核相關(guān)要求，人社局本年度圓滿完成項(xiàng)目績(jī)效任務(wù)。
（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
“三支一扶”項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)設(shè)置16個(gè)：（1）享受“三支一扶”生活補(bǔ)貼人員數(shù)量，年度目標(biāo)指標(biāo)值128人，全年實(shí)際完成值111人；（2）享受“三支一扶”社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人員數(shù)量，年度目標(biāo)指標(biāo)值128人，全年實(shí)際完成值111人；（3）享受“三支一扶”補(bǔ)助月數(shù)，年度目標(biāo)指標(biāo)值12個(gè)月，全年實(shí)際完成值12個(gè)月；（4）年度工作計(jì)劃招募完成率年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實(shí)際完成值98%；（5）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實(shí)際完成值98%；（6）領(lǐng)取生活補(bǔ)貼人員覆蓋率年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實(shí)際完成值98%；（7）項(xiàng)目資金及時(shí)支付率年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實(shí)際完成值98%；（8）財(cái)政資金到位及時(shí)率年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實(shí)際完成值98%；（9）享受“三支一扶”生活補(bǔ)貼人員單位成本年度目標(biāo)指標(biāo)值3450元/人/月，全年實(shí)際完成值3450元/人/月；（10）享受“三支一扶”社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人員單位成本年度目標(biāo)指標(biāo)值1027.59元/人/月，全年實(shí)際完成值1027.59元/人/月；（11）享受“三支一扶”補(bǔ)助總成本目標(biāo)指標(biāo)值746.85萬(wàn)元，全年實(shí)際完成值746.85萬(wàn)元；（12）保障“三支一扶”志愿者安心工作年度目標(biāo)保障，全年實(shí)際完成保障；（13）因就業(yè)問(wèn)題發(fā)生重大群體性事件數(shù)量年度目標(biāo)0起，全年實(shí)際發(fā)生0起；（14）推進(jìn)志愿者團(tuán)體團(tuán)結(jié)安定的社會(huì)政治局面年度目標(biāo)推進(jìn)，全年實(shí)際推進(jìn)；（15）建立健全財(cái)政資金長(zhǎng)效管理機(jī)制年度目標(biāo)建立健全，全年實(shí)際建立健全；（16）“三支一扶”志愿者工作滿意度年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實(shí)際完成值98%。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）存在的問(wèn)題：三支一扶人員流動(dòng)性較強(qiáng)人員流失情況嚴(yán)重，主要原因是新考上公務(wù)員、事業(yè)編崗位后離職。
（二）改進(jìn)措施：1、成立項(xiàng)目績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組，壓緊壓實(shí)責(zé)任，單位在設(shè)定績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值時(shí)，績(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)清晰、細(xì)化、可衡量，能恰當(dāng)準(zhǔn)確的反映績(jī)效目標(biāo)完成程度。2、進(jìn)一步健全完善相關(guān)績(jī)效考評(píng)制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。3、保障給項(xiàng)目人員及時(shí)發(fā)放工資及繳納社會(huì)保險(xiǎn)，提升項(xiàng)目服務(wù)人員工作滿意度。4、加強(qiáng)人員管理，在項(xiàng)目申報(bào)之初就詳細(xì)登記相關(guān)人員信息，人才流失或辦理離崗后要及時(shí)報(bào)備。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用
通過(guò)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題和不足，為今后加強(qiáng)資金使用管理、完善資金績(jī)效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)情況
此次績(jī)效自評(píng)報(bào)告在本級(jí)財(cái)政門戶網(wǎng)站上予以公布，向社會(huì)公開(kāi)，廣泛接受群眾監(jiān)督。
六、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
（一）強(qiáng)化管理制度。對(duì)資金使用和管理責(zé)任等做出了明確的規(guī)定，建立了嚴(yán)格的監(jiān)督管理機(jī)制。
（二）嚴(yán)把審核關(guān)。明確資金支出的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審核、公示、撥付程序，以及每一個(gè)工作環(huán)節(jié)的審核時(shí)限和與享受其他政策的銜接等，并通過(guò)電話等方式，核查是否存在人員超范圍和重復(fù)享受政策的問(wèn)題，確保資金安全、及時(shí)撥付到位。
（三）確保?？顚Ｓ?。明確從各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金中列支的補(bǔ)貼項(xiàng)目、申請(qǐng)?zhí)峤?、審核流程、撥付程序等，?guī)范就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金管理。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)將就業(yè)專項(xiàng)資金用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等應(yīng)由部門預(yù)算安排的支出的項(xiàng)目，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)將就業(yè)專項(xiàng)資金用于或變相用于房屋建筑物購(gòu)建、交通工具購(gòu)置等基本建設(shè)支出的情況。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
八、附件
2023年臨河區(qū)“三支一扶”補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
臨河區(qū)2023年度三支一扶補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xlsx
臨河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年5月28日
蒙公網(wǎng)安備：15080202000021號(hào)