一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況
臨河區(qū)按照巴彥淖爾市農(nóng)牧局《關(guān)于做好巴彥淖爾市2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)工作的通知》（巴農(nóng)牧局發(fā)〔2023〕295號）和巴彥淖爾市財政局《關(guān)于下達2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金預(yù)算的通知》（巴財農(nóng)〔2023〕770號）文件精神，結(jié)合我區(qū)實際，制定了《臨河區(qū)2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補助項目實施方案》。2023年臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補助項目上級安排中央補助資金為130萬元。
(二) 整體績效目標(biāo)情況
2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補助項目遴選技術(shù)指導(dǎo)員130人，遴選科技示范主體520戶，建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地6個，對130名基層農(nóng)技人員開展能力提升培訓(xùn)，特聘農(nóng)技員4名。
二、綜合評價結(jié)論
臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補助項目準(zhǔn)備充分、實施扎實效果良好、完成預(yù)期目標(biāo)、符合方案設(shè)計要求，在資金管理上嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度，做到?？顚Ｓ?。
三、績效情況分析
（一）資金情況分析
2023年臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補助項目總投資130萬元，現(xiàn)已支付72.88萬元，預(yù)計年底全部支付完。
（二）資金管理情況分析
項目資金130萬元，其中：農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)補助35萬元，占比26.9%，用于基層農(nóng)技人員進村入戶開展技術(shù)服務(wù)補助、聘請專家團隊所需費用；用于農(nóng)技推廣服務(wù)特聘農(nóng)技員開展技術(shù)服務(wù)補助；和其他費用（技術(shù)資料印刷、制度建設(shè)及工作考評、宣傳報道、標(biāo)牌制作等費用）。農(nóng)牧業(yè)科技示范補助60萬元，占比46.2%，用于現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)科技示范基地建設(shè)補助，重點支持農(nóng)高區(qū)開展10個科技成果示范推廣基地建設(shè)補助；對農(nóng)牧業(yè)科技示范主體推廣應(yīng)用新品種、新技術(shù)、新肥料、新模式、新器械進行補助，重點推廣“四控”新技術(shù)；采用信息化手段開展推廣服務(wù)補助。農(nóng)技人員能力提升補助15萬元，占比11.5%，主要用于農(nóng)技人員知識更新，包括參加農(nóng)技推廣骨干人才培養(yǎng)、異地研修、集中培訓(xùn)和現(xiàn)場實訓(xùn)等所需的教材、場地、差旅、食宿、交通等培訓(xùn)有關(guān)費用。農(nóng)牧業(yè)全程機械化作業(yè)補助20萬元，占比15.4%，主要用于肉羊養(yǎng)殖全程機械化糞污處理服務(wù)費。
（三）總體目標(biāo)完成情況分析
2023年確定了小麥、玉米、設(shè)施農(nóng)業(yè)和肉羊四個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)安排上，推廣小麥面積15.75萬畝，玉米面積95萬畝，推廣設(shè)施農(nóng)業(yè)面積5.5萬畝，推廣肉羊養(yǎng)殖580萬只，引進新品種78個進行展示，新技術(shù)12項進行示范，發(fā)展規(guī)模經(jīng)營，新品種、新技術(shù)、新機具得到推廣應(yīng)用，新品種、新技術(shù)到位率和覆蓋率達到96％以上，建設(shè)農(nóng)牧業(yè)科技示范基地6個，培育520個農(nóng)業(yè)科技示范主體，其中小麥?zhǔn)痉稇?0戶、玉米示范戶140戶，設(shè)施農(nóng)業(yè)示范戶120戶，肉羊示范戶180戶；安排130名農(nóng)技人員開展技術(shù)服務(wù)，其中小麥產(chǎn)業(yè)安排農(nóng)技指導(dǎo)員20人，玉米產(chǎn)業(yè)35人，設(shè)施農(nóng)業(yè)30人，肉羊產(chǎn)業(yè)45人，每名農(nóng)技人員服務(wù)4戶科示范戶。同時特聘4名“土專家”“田秀才”以自身發(fā)展模式帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展。
（四）績效指標(biāo)完成情況分析。
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1.數(shù)量指標(biāo)
（1）遴選技術(shù)指導(dǎo)員130人，目標(biāo)值大于等于130人，實際完成130人，分值1，得分1。
（2）遴選科技示范主體520戶，目標(biāo)值大于等于520戶，實際完成520戶，分值1，得分1。
（3）建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地6個，目標(biāo)值大于等于6個，實際完成6個，分值2，得分2。
（4）特聘農(nóng)技員4人，目標(biāo)值大于等于4個，實際完成4個，分值2，得分2。
（5）基層農(nóng)技人員能力提升130人，目標(biāo)值大于等于130人，實際完成130人，分值2，得分2。
（6）主推農(nóng)業(yè)技術(shù)12項，目標(biāo)值大于等于12項，實際完成12項，分值2，得分2。
2.質(zhì)量指標(biāo)
農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率96%，目標(biāo)值大于等于95%，實際完成96%，分值10，得分10。
3.時效指標(biāo)
按時完成項目建設(shè)，目標(biāo)值等于一年，實際完成80%，分值5，得分4。
4.成本指標(biāo)
控制在財政預(yù)算金額內(nèi)，目標(biāo)值等于100%，實際完成100%，分值2.5，得分2.5。
嚴(yán)格執(zhí)行補貼標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值等于100%，實際完成100%，分值2.5，得分2.5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5.經(jīng)濟效益
通過開展新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用經(jīng)濟效益顯著，分值4，得分3。
6.社會效益
農(nóng)技推廣隊伍及農(nóng)技人員業(yè)務(wù)能力穩(wěn)步提升，分值4，得分3。
7.生態(tài)效益
通過主推技術(shù)的推廣應(yīng)用生態(tài)效益顯著，分值4，得分3。
8.可持續(xù)影響
示范主體生產(chǎn)經(jīng)營能力和輻射帶動能力穩(wěn)步提升，分值3，得分2。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
9.服務(wù)對象滿意度
農(nóng)技推廣服務(wù)對象滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實際完成96%，分值5，得分5。
（四）自評得分情況
本項目績效自評得分92分。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
（一）存在問題
1.推廣機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員短缺。區(qū)級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級推廣機構(gòu)普遍存在人員短缺、專業(yè)人員不足等問題。指導(dǎo)員業(yè)務(wù)技術(shù)有待提高，還不能充分掌握技術(shù)指導(dǎo)的各個環(huán)節(jié)。
2.在中國農(nóng)技推廣信息服務(wù)平臺中查詢統(tǒng)計中，旗縣區(qū)無法查看中國農(nóng)技推廣APP使用率，只能查詢到發(fā)布日志、農(nóng)情等累計數(shù)據(jù)，年度數(shù)據(jù)還需自行計算，影響數(shù)據(jù)報送準(zhǔn)確性。
（二）改進建議
1.建議基層農(nóng)技人員重點班能讓農(nóng)技人員走出去，學(xué)習(xí)先進地區(qū)的農(nóng)業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗。
2.建議中國農(nóng)技推廣信息服務(wù)平臺開通旗縣區(qū)匯總查詢等權(quán)限，便于工作統(tǒng)計。
五 、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。
六、績效自評工作開展情況
形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。
七、其他需要說明的問題
無
八、附件
《2023年臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補助項目轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表》
臨河區(qū)農(nóng)牧局
2024年5月30日
附件
臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補助項目轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
(2023年度)
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 2023年臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補助項目 | |||||||||
中央主管部門 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | |||||||||
資金投入情況 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) (A) | 全年執(zhí)行數(shù) (B) | 分值 | 執(zhí)行率 (B/A×100%) | 得分 | ||||
年度資金總額： | 130 | 130 | 72.88 | 10 | 56% | 6 | ||||
其中：中央財政資金 | 130 | 130 | 72.88 | 10 | 56% | 6 | ||||
地方財政資金 | — | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值 (40) | 得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 5 | 5 | ||||||||
下達及時性 | 5 | 5 | ||||||||
撥付合規(guī)性 | 5 | 5 | ||||||||
使用規(guī)范性 | 5 | 5 | ||||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 5 | 5 | ||||||||
預(yù)算績效管理悄況 | 5 | 5 | ||||||||
支出責(zé)任履行情況 | 5 | 5 | ||||||||
政策目標(biāo)實現(xiàn)情況 | 5 | 5 | ||||||||
靡麟 | 總體目標(biāo) | 全年實際完成情況 | ||||||||
遴選技術(shù)指導(dǎo)員130人，遴選科技示范主體520戶，建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地6個，對130名基層農(nóng)技人員開展能力提升培訓(xùn)，特聘農(nóng)技員4名。
| 遴選技術(shù)指導(dǎo)員130人，遴選科技示范主體520戶，建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地6個，對130名基層農(nóng)技人員開展能力提升培訓(xùn)，特聘農(nóng)技員4名。
| |||||||||
績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實際完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 遴選技術(shù)指導(dǎo)員（個） | 130 | 130 | 1 | 1 | ||||
遴選科技示范主體（個） | 520 | 520 | 1 | 1 | ||||||
建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地數(shù)量（個） | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||
特聘農(nóng)技員人數(shù) | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
參加能力提升基層農(nóng)技人員人數(shù) | 130 | 130 | 2 | 2 | ||||||
主推技術(shù)（個） | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率（%） | ≥95 | 96 | 10 | 10 | |||||
時效指標(biāo) | 按時完成項目建設(shè) | 100% | 80% | 5 | 4 | |||||
成本指標(biāo) | 是否控制在財政預(yù)算金額內(nèi) | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||
嚴(yán)格執(zhí)行補貼標(biāo)準(zhǔn) | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) | 通過開展新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用經(jīng)濟效益顯著 | 效益顯著 | 有所提升 | 4 | 3 | 有待提高 | |||
社會效益指標(biāo) | 提升農(nóng)技推廣隊伍及農(nóng)技人員業(yè)務(wù)能力 | 穩(wěn)步提升 | 有所提升 | 4 | 3 | 有待提高 | ||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 通過主推技術(shù)的推廣應(yīng)用生態(tài)效益顯著 | 效益顯著 | 有所改善 | 4 | 3 | 有待提高 | ||||
可持續(xù)影 響指標(biāo) | 示范主體生產(chǎn)經(jīng)營能力和輻射帶動能力 | 穩(wěn)步提升 | 有所提升 | 3 | 2 | 有待提高 | ||||
滿意 度指 標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo) | 農(nóng)技推廣服務(wù)對象滿意度（%） | ≥95 | 96 | 5 | 5 | ||||
總分 | 91 | |||||||||
說明 | 無 | |||||||||
注：
1.該表由中央主管部門填寫，
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況，對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。
4. 專項轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達及時性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實現(xiàn)情況”等5項上。
5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實際完成情況填寫得分，各項指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評總分，原則上， 一級指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣分。
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