一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況。為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)內(nèi)蒙古工作的重要講話重要指示批示精神，建設(shè)好國(guó)家重要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，推動(dòng)畜牧業(yè)提質(zhì)增效，依據(jù)《2023年內(nèi)蒙古奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目實(shí)施方案》要求和關(guān)于印發(fā)《2023年巴彥淖爾市奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目實(shí)施方案》的通知，臨河區(qū)財(cái)政局安排我單位奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目）的補(bǔ)貼資金總額298.5萬(wàn)元，對(duì)養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼(奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)項(xiàng)目支持對(duì)象除外)，提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力、升級(jí)養(yǎng)殖設(shè)施裝備，降低養(yǎng)殖成本，鞏固奶源供給保障能力。
(二)整體績(jī)效目標(biāo)情況。本年度完成奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目），全年預(yù)算申請(qǐng)資金298.5萬(wàn)元，本年已支付0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度項(xiàng)目目標(biāo)建設(shè)任務(wù)是養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼，共8個(gè)經(jīng)營(yíng)主體，完成率100%，每頭牛補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)400元/頭。該項(xiàng)目的完成提高奶業(yè)生產(chǎn)效率，鞏固奶源供給保障能力。項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息，自覺(jué)接受社會(huì)公眾監(jiān)督，本年度按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)沒(méi)有完成。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2023年奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目）全年預(yù)算上級(jí)資金到位298.5萬(wàn)元，本年度補(bǔ)貼資金發(fā)放0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0%。項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺(jué)接受社會(huì)公眾監(jiān)督。
三、績(jī)效情況分析
(一)資金情況分析。
奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目）中央轉(zhuǎn)移支付資金共預(yù)算298.5萬(wàn)元，全部用于養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼，本年度完成資金發(fā)放0萬(wàn)元。
（二）資金管理情況分析。
奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目）資金通過(guò)財(cái)政撥款到我單位預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng)，我單位根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及發(fā)放明細(xì)表，完成補(bǔ)貼發(fā)放。
(三) 總體目標(biāo)完成情況分析。
2023年度完成奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目），全年預(yù)算資金298.5萬(wàn)元，本年已支付0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度完成養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體8個(gè)，奶牛頭數(shù)4610頭，補(bǔ)貼資金184.4萬(wàn)元，本年度支出資金0萬(wàn)元。
(四) 績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
根據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果，該項(xiàng)目自評(píng)得分83分。詳細(xì)情況見(jiàn)績(jī)效自評(píng)表，并按照要求對(duì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開(kāi)。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施，
一是加大奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目）政策的宣傳和補(bǔ)貼資金發(fā)放信息的公示力度，接受群眾監(jiān)督，建立補(bǔ)貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度。
二是加大項(xiàng)目資金監(jiān)管力度，確保項(xiàng)目按期順利完。
五 、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
根據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果，該項(xiàng)目自評(píng)得分83分。詳細(xì)情況見(jiàn)績(jī)效自評(píng)表，并按照要求對(duì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開(kāi)。
六、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
績(jī)效自評(píng)的目的是通過(guò)財(cái)政支出結(jié)果的評(píng)價(jià)，為政府和社會(huì)公眾提供財(cái)政支出績(jī)效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績(jī)效管理理念，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財(cái)政資金使用效益和效率。我單位通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)過(guò)程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺，對(duì)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核，查找目前工作存在的問(wèn)題及原因，并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
首先，加強(qiáng)預(yù)算單位績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開(kāi)條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開(kāi)、主動(dòng)公開(kāi)和依法申請(qǐng)公開(kāi)的操作流程，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺(jué)接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。 其次，做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。
八、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表
附4
奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱(chēng) | 奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目） | |||||||||
中央主管部門(mén) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | |||||||||
資金投入情況 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率（%） | 得分 | ||||
年度資金總額 | 298.5 | 298.50 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | ||||
其中：中央財(cái)政撥款 | 298.5 | 298.50 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||
地方財(cái)政資金 | 0.00 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | ||||
其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||
資金管理情況 | 情況說(shuō)明 | 分值（40） | 得分 | 存在問(wèn)題和改進(jìn)措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 分配科學(xué)合理 | 6 | 6 | 無(wú) | ||||||
下達(dá)及時(shí)性 | 資金下達(dá)及時(shí) | 6 | 6 | 無(wú) | ||||||
撥付合規(guī)性 | 撥付嚴(yán)格按流程支付項(xiàng)目資金 | 6 | 6 | 無(wú) | ||||||
使用規(guī)范性 | 使用規(guī)范 | 6 | 6 | 無(wú) | ||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 嚴(yán)格按項(xiàng)目方案準(zhǔn)確執(zhí)行 | 5 | 6 | 無(wú) | ||||||
預(yù)算績(jī)效管理情況 | 以項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，建立完善預(yù)算績(jī)效管理體系 | 5 | 5 | 無(wú) | ||||||
政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 | 本年度完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù) | 6 | 5 | 無(wú) | ||||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
通過(guò)中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升項(xiàng)目（奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體）的實(shí)施，提升奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和生產(chǎn)效率 | 本年度完成中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升項(xiàng)目（奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體）項(xiàng)目，年初申請(qǐng)資金298.5萬(wàn)元，本年已支付0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度完成奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體項(xiàng)目實(shí)施主體8個(gè)，該項(xiàng)目的完成降低養(yǎng)殖成本，提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，本年度按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)沒(méi)有完成。 | |||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 經(jīng)營(yíng)主體 | 8個(gè) | 8個(gè) | 5 | 5 | ||||
補(bǔ)貼奶牛數(shù)量 | 4610頭 | 4610頭 | 5 | 5 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 完成合格率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |||||
項(xiàng)目完成率 | 95% | 55% | 5 | 3 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金發(fā)放及時(shí)率 | 95% | 0 | 3 | 0 | |||||
時(shí)限 | 1年 | 1年 | 2 | 2 | ||||||
成本指標(biāo) | 補(bǔ)貼資金數(shù) | 298.5萬(wàn)元 | 184.4萬(wàn)元 | 5 | 3 | 偏差原因分析：內(nèi)蒙古子誠(chéng)家牧有限公司在申報(bào)時(shí)奶牛存欄不到3000只，項(xiàng)目批復(fù)后該場(chǎng)奶牛存欄數(shù)達(dá)到了3000以上，不能申報(bào)此項(xiàng)目，所以資金有了結(jié)余 | ||||
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 400元/頭 | 400元/頭 | 2 | 2 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 提高奶業(yè)生產(chǎn)效率 | 顯著 | 顯著 | 3 | 3 | ||||
社會(huì)效益 | 提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | |||||
可持續(xù)影響 | 鞏固奶源供給保障能力 | 較顯著 | 較顯著 | 3 | 3 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)群眾 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||
總分 | 83 | |||||||||
說(shuō)明 | 無(wú) | |||||||||
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