一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況。發(fā)放依據(jù)標準:按照關(guān)于印發(fā)《巴彥淖爾市2023年糧改飼項目實施方案》的通知要求，臨河區(qū)財政局下達我單位糧改飼項目的補貼資金總額394萬元，全區(qū)種植青貯面積2.63萬畝，收貯青貯業(yè)玉米7.9萬噸。補貼標準50元/噸。2023年共完成7.9萬噸的任務，完成資金發(fā)放0萬元。
(二)整體績效目標情況。本年度完成糧改飼項目，年初申請資金394萬元，本年已支付0萬元，預算執(zhí)行率0%，本年度完成種植青貯玉米面積2.63萬畝，完成青儲玉米收儲7.9萬噸，完成率100%，該項目的完成提高飼草供給能力，推動種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代草產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，因財政困難，本年度按照年初設定績效目標已完成。切實做到按流程操作、按要求公示補貼信息,自覺接受社會公眾監(jiān)督.
二、綜合評價結(jié)論
2023年糧改飼項目全年預算上級資金到位394萬元，本年度補貼資金發(fā)放0萬元，預算執(zhí)行率0%。項目實施做到按流程操作，項目驗收合格后、按要求公示補貼信息,自覺接受社會公眾監(jiān)督。全株青貯玉米補貼標準50元/噸，2023年共完成7.9萬噸的全株青貯玉米任務，完成資金發(fā)放0萬元。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
中央轉(zhuǎn)移支付394萬元，全部用于糧改飼項目全株青貯玉米補貼，完成資金發(fā)放0萬元。
（二）資金管理情況分析。
糧改飼項目資金通過財政撥款到我單位預算執(zhí)行一體化系統(tǒng)，我單位根據(jù)驗收報告及發(fā)放明細表，完成補貼發(fā)放。
(三) 總體目標完成情況分析。
2023年度完成糧改飼項目，全年預算資金394萬元，本年已支付0萬元，預算執(zhí)行率0%，本年度完成種植青貯玉米面積2.63萬畝，完成青儲玉米收儲7.9萬噸。
(四) 績效指標完成情況分析。
根據(jù)本項目績效自評的各項產(chǎn)出、效益指標及預算執(zhí)行情況的自評結(jié)果，該項目自評得分80分。詳細情況見績效自評表，并按照要求對績效自評報告和自評表進行了公開。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
一是加大糧改飼項目政策的宣傳和補貼資金發(fā)放信息的公示力度，接受群眾監(jiān)督。建立補貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度，加強對各鎮(zhèn)(街道)補貼申報工作的抽查。
二是加大項目資金監(jiān)管力度，確保項目按期順利完。
五 、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
根據(jù)本項目績效自評的各項產(chǎn)出、效益指標及預算執(zhí)行情況的自評結(jié)果，該項目自評得分80分。詳細情況見績效自評表，并按照要求對績效自評報告和自評表進行了公開。
六、績效自評工作開展情況
績效自評的目的是通過財政支出結(jié)果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學有序，提高財政資金使用效益和效率。我單位通過項目績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設定的績效目標的實現(xiàn)程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。
七、其他需要說明的問題
首先，加強預算單位績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導向的自評報告，根據(jù)政務公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。 其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。
八、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
附4
糧改飼試點項目轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表 | |||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 糧改飼試點項目 | ||||||||
主管部門 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)農(nóng)牧局（部門） | 實施單位 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)畜牧水產(chǎn)工作站 | ||||||
資金投入情況 | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率（%） | 得分 | |||
年度資金總額 | 394 | 394 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
其中：中央財政資金 | 394 | 394 | 0 | —— | 0 | —— | |||
地方財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||
其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值（40） | 得分 | 存在問題和改進措施 | |||||
分配科學性 | 分配科學合理 | 6 | 6 | ||||||
下達及時性 | 資金下達及時 | 6 | 6 | ||||||
撥付合規(guī)性 | 撥付嚴格按流程支付項目資金 | 6 | 6 | ||||||
使用規(guī)范性 | 規(guī)范使用糧改飼項目資金 | 6 | 6 | ||||||
執(zhí)行準確性 | 嚴格按項目方案準確執(zhí)行 | 5 | 6 | ||||||
預算績效管理情況 | 以項目績效目標為導向，建立完善預算績效管理體系 | 5 | 5 | ||||||
政策目標實現(xiàn)情況 | 6 | 5 | |||||||
總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | |||||||
用于臨河區(qū)糧改飼結(jié)構(gòu)調(diào)整面積2.63萬畝的優(yōu)質(zhì)飼草收儲，共收儲全株青貯玉米7.9萬噸. | 本年度完成糧改飼項目，全年申請資金394萬元，本年已支付0萬元，預算執(zhí)行率0%，本年度完成種植青貯玉米面積2.63萬畝，完成青儲玉米收儲7.9萬噸，完成率100%，該項目的完成提高飼草供給能力，推動種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代草產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，本年度按照年初設定績效目標沒有完成。 | ||||||||
績效指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
績效指標 | 數(shù)量指標 | 全株青貯玉米重量 | 7.9萬噸 | 7.9萬噸 | 5 | 5 | |||
種植青貯玉米面積 | 2.63萬畝 | 2.63萬畝 | 5 | 5 | |||||
質(zhì)量指標 | 全株青貯玉米的合格率 | 95% | 98% | 5 | 5 | ||||
完成率 | 95% | 98% | 5 | 5 | |||||
時效指標 | 完成全株青貯玉米任務的及時率 | 95% | 100% | 3 | 3 | ||||
資金發(fā)放及時率 | 95% | 0 | 2 | 0 | 存在問題：財政資金困難，本年度沒有付。改進措施：2024年支付項目資金 | ||||
成本指標 | 全株青貯玉米成本 | 394萬元 | 394萬元 | 3 | 0 | ||||
補貼標準 | 50元/噸 | 50元/噸 | 2 | 2 | |||||
經(jīng)濟效益指標 | 提高飼草供給能力 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | ||||
社會效益指標 | 促進畜牧業(yè)發(fā)展增加農(nóng)牧民收入 | 明顯 | 明顯 | 3 | 3 | ||||
可持續(xù)影響指標 | 推動種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代草產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展 | 顯著 | 顯著 | 2 | 2 | ||||
服務對象滿意度 | 養(yǎng)殖戶滿意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | ||||
總分 | 80 | ||||||||
說明 | 無 | ||||||||
蒙公網(wǎng)安備：15080202000021號