臨財購【2023】 118 號
臨河區(qū)本級各預(yù)算單位：
為進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為，促進(jìn)政府采購公平競爭，強(qiáng)化采購人主體責(zé)任、規(guī)范單位管理行為，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，結(jié)合自治區(qū)第十巡視組對巴彥淖爾市巡視情況反饋意見。經(jīng)研究，現(xiàn)決定開展臨河區(qū)2018--2022年度政府采購項目自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、主體及范圍
本次自查自糾的主體為臨河區(qū)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織（以下簡稱各預(yù)算單位）。
自查自糾范圍是2018年1月1日至2022年12月31日期間，各預(yù)算單位使用財政性資金組織實施政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)項目。
二、工作內(nèi)容
各預(yù)算單位應(yīng)結(jié)合單位實際情況和項目具體情況，按照《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》以及相關(guān)政策文件的規(guī)定開展自查自糾工作，主要核查以下內(nèi)容：
（一）是否存在未依法依規(guī)選擇采購方式的情形；
（二）是否存在未依法依規(guī)執(zhí)行內(nèi)部決策過程、磋商談判、結(jié)果公開、合同簽訂及公告、履約驗收、檔案管理等各采購環(huán)節(jié)的情形；
（三）是否存在先實施項目后補(bǔ)充采購程序的情形；
（四）是否存在未依法依規(guī)履行論證、公示、主管預(yù)算單位同意、財政部門審批等相關(guān)程序的情形（主要指2020年9月臨河區(qū)政府采購項目實行備案管理之前）；
（五）是否存在未依法依規(guī)建立和執(zhí)行內(nèi)控制度情形；
（六）采購項目立項是否存在化整為零、規(guī)避采購，隨意改變采購方式問題；
（七）是否在立項前開展采購需求調(diào)查、編制工作；
（八）采購預(yù)算編制、執(zhí)行是否合規(guī)，是否應(yīng)編盡編；
（九）招標(biāo)文件編制是否落實政府采購支持創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、中小企業(yè)、鄉(xiāng)村振興等政策；
（十）合同簽訂、備案及支付是否及時合規(guī)；
（十一）招標(biāo)文件參數(shù)制定是否存在違反公平競爭和統(tǒng)一市場的做法，是否對供應(yīng)商存在歧視性、傾向性;
（十二）是否存在領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)和職務(wù)影響違規(guī)干預(yù)采購活動、違規(guī)指定項目供應(yīng)商等情形。
三、工作要求
（一）區(qū)本級各主管預(yù)算單位要統(tǒng)籌推進(jìn)本部門自查自糾工作，確保所有預(yù)算單位全覆蓋。在自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各主管預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)履行主體責(zé)任，立刻落實整改，限期整改到位，并負(fù)責(zé)匯總本部門自查自糾情況，將2018年1月1日至2022年12月31日使用財政性資金組織實施政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)項目，全部填列在《2018-2022年度政府采購項目自查自糾情況表》（附件）并形成本單位的“關(guān)于2018-2022年政府采購項目自查自糾情況報告”，單位主要負(fù)責(zé)人簽字加蓋單位公章，于2023年9月20日前報送至區(qū)財政局政府采購股。我局將匯總各單位上報的自查自糾情況表，并將檢查結(jié)果反饋至審計、巡查及各單位紀(jì)檢部門，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)謊報瞞報將依法追究法律責(zé)任。
（二）各預(yù)算單位參照本通知自行開展本單位政府采購項目自查自糾工作。
聯(lián)系電話： 8761687
附件：
2018-2022年度政府采購項目自查自糾情況表.xls
臨河區(qū)財政局
2023年8月31日
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